Налоги (разных стран в сравнении с РФ), Налоговые системы у нас и за бугром Опции

[SilverStone]

Только вчера кстати по телеку проскочило, что в совокупности со всеми песионными и т.д. налог на простого человека у нас получается около 32 %, в то время как состоятельные люди платят лишь 13 с доходов.

Пенсионные и страховые отчисления "простой" да и вообще никакой человек у нас в стране не платит. Это нагрузка работодателя. Напрямую мы платим только 13, ну можно еще прибавить то, с чем мы сталкиваемся каждый день - НДС 18. Ну вот если и считать так (хотя это конечно абсурд), получается 31. Ну если уж совсем за уши притягивать можно посчитать акциз в расчете на бутылку водки, и на литр бензина, но с другой стороны никого же не заставляют постоянно бухать водяру, разьезжая по МКАДу, так что не обязанность)))
да и если начать также считать налоги в Англии, то уже завтра Букенгем будет взят матросами и рабочими)))

А мне очень интересно взглянуть на такой расчет.
Например, юр. лицо произвело услуг (товаров) на 100 у.е., затратив на это 50 y.e. В собственности у юр. лица - средства производства, пусть будет на 200 у.е. ЗП нужно платить, ну пусть, троим сотрудникам.
Может кто-нибудь дать расклад по налогам, например, в той же самой Англии?

офф - SilverStone - Вы реально не знаете сколько платят в Европе и в той же Англии?
Отвечу кратко, как юрик, так и физик платит ГОРАЗДО больше налогов. На фирму в среднем ложится под 50%, не учитывая огромные траты на содержание аудиторов и их заключений, без которых физически нельзя, а с остатков уже платится зарплата, где человек, в отличии от РФ отчисляет не 13%, а под 50% порой и также имеет дополнительно огромное количество обременений, акцизов, дорогих и обязательных страховок, с полным отсутствием каких-либо бесплатных привилегий по учёбе и медицине, за редким исключением грандов.

А коли затронули пример про Испанию, также часто посещаемую мной, то там безработица свыше 30%, среди которых более 50% молодых людей до 30 лет. Деградацию в последние годы, кроме пары тройки крупных городов, вижу в последние 5 лет дикую, а сравнивать за 20 лет лет постоянных поездок есть с чем, даже на самых безопасных до селе Канарах закрылось более 30% отелей и более 50% торговых центров, автопарк такси не меняется уже более 10 лет. В целом экономика находится в более глубоком упадке, чем Греция. Италию, кстати, это тоже касается, но её пока искусственно держат ЕЦБ и пр.

Это если совсем вкратце без деталей, на которых 1000 страниц у меня не хватит пожалуй.

Думаю, что лучше, если мы сможем обсудить это в отдельной теме.
А то, Вы-то очень уважаемый человек, а я так. Вас не тронут:)))) А мне по шапке попадет:))))))

Если честно - то только догадываюсь, что не меньше, чем в России.
Конечно там, где вообще налоги есть.
Но слова, что гораздо больше и огромные траты на содержание аудиторов и их заключений меня совсем не устраивают.

Поэтому, я позволю себе повториться.
Например, юр. лицо произвело услуг (товаров) на 100 у.е., затратив на это 50 y.e. В собственности у юр. лица - средства производства, пусть будет на 200 у.е. ЗП нужно платить, ну пусть, троим сотрудникам.
Может кто-нибудь дать расклад по налогам в какой-нибудь европейской стране, США, Канаде, Австралии, Японии, Китае, Бразилии, Индии? Да в принципе, где угодно - все будет интересно. И я думаю, что не только мне.

Сообщение отредактировал SilverStone - 26.7.2013, 11:25

[НИКНИК]

Если будет побольше свободного времени, в принципе, по очень многим странам могу действующий расклад дать.
Для доп. инфо - только по этой причине они именно и придумали оффшоры, где по последним данным в год только бизнесмены из США прокручивают более 25-30 триллионов долларов, а в целом с Европой цифра за 70 трлн. Т.е. мы ещё дети в уводе средств

[НИКНИК]

АНГЛИЯ (налоги):

Физические лица (при зар. плате свыше 3 100 фунтов или 37 000 фунтов в год) обязаны уплатить в бюджет:

- Income Tax (подоходный налог) - в размере 40%
- National Insurance (Обязательные выплаты по национальному страхованию) - в размере 11%
- Налог на недвижимость - 3-4% от её стоимости
- Capital Gains Tax (налог с прибыли от размещенного капитала в банках) - в размере 40%
- Налог с дивидендов - 32,5%
- Inheritance Tax (налог на наследство, если есть) - в размере 40%
- Естественно есть ещё куча Акцизов - один из видов косвенного налога, налагается на такие вещи, как бензин, алкоголь, табак, азартные игры и средства передвижения. Ставки тут варьируются (описывать подробно не буду, но тоже ценник запредельный)

Также есть масса мини налогов, гербовых и пр., но их все я физически не вспомню:
Например, въезд в Лондон на авто (если память не изменяет) Вам будет обходится - 8 фунтов в день, т.е. 2 920 фунтов в год (более 5 тысяч долларов)
Каждый раз не неуплату штраф около 180 фунтов

По Юридическому лицу:

- Corporation Tax (корпоративный налог) - в размере 30%,
- ЕСН - 12,8%
- VAT (налог на добавленную стоимость) - в размере 20%,
- Гербовый сбор (при покупке недвижимости) - 7% от её стоимости,
- [b]Компании, занимающиеся нефтяными разработками, платят дополнительный корпоративный налог в размере 20 %
Фактически сюда также можно добавить и пункты для работодателей, такие как:

- Налог с дивидендов - 32,5% * Для инфо - у нас 9% всего
- разного вида Акцизы

Плюс, как я говорил ранее, ежемесячно нужно отчеты независимых аудиторов по VIES, а также их отдельные аудиторские заключения, помимо Вашей стандартной бухгалтерии, а это весьма не дешёвые услуги, точнее совсем не дешёвые.

[MegaV0LT]

Да уж , есть над чем это точно. Предположим 40000 фунтов в год - 40% .... Остается 24000 и это только минус подоходный налог без учета других!! Жесть)))

[Нолик]

Если будет побольше свободного времени, в принципе, по очень многим странам могу действующий расклад дать.
Для доп. инфо - только по этой причине они именно и придумали оффшоры, где по последним данным в год только бизнесмены из США прокручивают более 25-30 триллионов долларов, а в целом с Европой цифра за 70 трлн. Т.е. мы ещё дети в уводе средств

Догнать и перегнать!

[SilverStone]

АНГЛИЯ (налоги):

Респект!


Думаю, что до начала сравнения по налогам нашей страны с другими, будет просто необходимо попытаться разобраться в налогах у себя.
А выглядят они (т.е. налоги) примерно так.

1. Налог на прибыль организаций - в общем случае 20% процентов (есть исключения), в том числе:
- 2% в федеральный бюджет;
- 18% в бюджеты субъектов (законами субъектов может быть понижена);

Например, по Москве:
13,5% - для организаций, осуществляющих на территории г. Москвы производство автомобилей
13,5% - для организаций - резидентов особой экономической зоны "Зеленоград"
13,5% - для общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов
10% - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Исключения – несколько позиций, например:
0% - для организаций, получивших статус участника проекта "Сколково"

2. Налог на добавленную стоимость - в общем случае 18 %

Исключения, например:
10 % при реализации:
- отдельных продовольственных товаров;
- отдельных товаров для детей;
- периодических печатных изданий;
- отдельных медицинских товаров отечественного и зарубежного производства

0% при реализации:
- услуг по международной перевозке товаров;
- товаров для официального пользования иностранными дипломатическими представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей;

И ещё много других исключений.

3. Страховые взносы во внебюджетные фонды - в общем случае: 22,0% в Пенсионный фонд РФ, 2,9% в Фонд социального страхования РФ, 5,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Есть исключения
Например, научные исследования и разработки:
20% - Пенсионный фонд РФ, 0% - остальные

4. Налог на доходы физических лиц - в общем случае 13%

Исключения
35%:
- от стоимости выигрышей и призов, получаемых в конкурсах;
- от процентов по вкладам в банках в части превышения размеров, указанных в статье 214.2 НК РФ;
9%:
- доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

4. Налог на добычу полезных ископаемых – 0% (множество позиций), 4% (торф), 8% (руды цветных металлов), 11 руб/т (уголь бурый)

Самое интересное, конечно, сколько же там за газ и нефть.
Так вот газ и нефть есть и там, где 0 и там где не 0.

Например,
нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная - 446 рублей за 1 тонну
сверхвязкая нефть, добываемая из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа х с, при использовании прямого метода учета количества добытой нефти на конкретных участках недр – 0%

Здесь без своего нефтяника разобраться будет трудно:)))))))

5. Водный налог

288 руб за 1 тыс. куб. м воды, забранной с поверхности Волги в Центральный районе

6. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

30 руб - енот-полоскун
1500 руб – лось

7. Акцизы

Тоже много позиций.
Упомяну любимые всеми:
Игристые вина (шампанские) 24 рубля за 1 литр
Сигары – 58 рублей за штуку
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 л.с. - 302 рубля за 0,75 кВт

8. Государственные пошлины


Существуют также специальные режимы налогообложения:

1. Единый сельскохозяйственный налог – 6%

2. Упрощенная система налогообложения
6% - доходы
15% - доходы, уменьшенные на величину расходов (10% - для Москвы)

3. Единый налог на вмененный доход – 15% (по списку видов предпринимательской деятельности, например, оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств)

4. Патентная система налогообложения – 6% (по списку видов предпринимательской деятельности, например, услуги фотоателье или ветеринарные услуги с определенным доходом)

5. Особые порядки налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции - касается нефти и иностранцев.

А также региональные налоги (как пример - по Москве).

1. Транспортный налог
Например,
самолеты, имеющие реактивные двигатели – 200 руб с каждого кг силы тяги

2. Налог на имущество организаций – 2,2%

3. Налог на игорный бизнес
7000 руб - за один пункт приема ставок тотализатора

4. Земельный налог
от 0,1 до 1,5 % кадастровой стоимости

5. Налог на имущество физических лиц
Жилые помещения свыше 1 млн. руб. – 0,75%

[НИКНИК]

Супер, вот наглядно и видим, что платим за всё в 2-3-4 раза меньше, чем теже Англичане.

[Mrak]

на самом деле еще меньше

только вот и имеем тоже .. меньше

[НИКНИК]

на самом деле еще меньше

только вот и имеем тоже .. меньше

Ну это попробуй, пойди объяснить народу, 99% уверены до сих пор, что мы платим больше всех налогов в Мире и у нас сплошная обдираловка

Имхо, не реально, это как заставить выкидывать мусор как положено, даже в любой лес после людей не зайти. Обидно и дико стыдно

[Mrak]

Ну это попробуй, пойди объяснить народу, 99% уверены до сих пор, что мы платим больше всех налогов в Мире и у нас сплошная обдираловка

Имхо, не реально, это как заставить выкидывать мусор как положено, даже в любой лес после людей не зайти. Обидно и дико стыдно

так мы ж чемпионы по поиску халявы, а мусор - это я не у себя дома, кто-нибудь ДОЛЖЕН убрать ..

не, даже не хочу начинать/продолжать эту вечную тему

[Kolets]

Картинка попалась...

[НИКНИК]

Коротко, наглядно и ясно

[ENZO]

Супер, вот наглядно и видим, что платим за всё в 2-3-4 раза меньше, чем теже Англичане.

а НДС, а средняя з/п гражданина Англии. В пересчете на среднюю температуру по больнице в России

[НИКНИК]

а НДС, а средняя з/п гражданина Англии. В пересчете на среднюю температуру по больнице в России

НДС там 20% (писал выше), а у нас 18%, а на упрощенке и вмененке у наших всех предприятий, которых сотни тысяч (до 65 млн. рублей в год оборотка) - 0%
С зарплатами гораздо сложнее по двум причинам:

1. Когда был на заводе в Бентли в Крю, то узнал, что человек в среднем получает 2 200 фунтов в месяц, причем работа считается мега почетной и нет ни одного гастера, в отличии от остальной Англии.
НО - чистыми у него (работника) остается всего 600-800 фунтов + ему надо платить за учебу и мед. страховку далеко не 2 рубля, когда у нашего в аналогичной ситуации было бы около 2 000. Поэтому не верно смотреть по сумме окладов.

2. Очень важно понимать, что у них нет халявы, конвертов и доп. заработка. Живут только на зарплату. У нас же, если по статистике человек имеет зарплату в 12 тысяч рублей, то на деле оказывается, что он имеет совершенно другие бабки и ни один Росстат это отследить не может.

И также стоить понимать, что цены там на всё драконовские, от выпивки, жрачки, парковки, страховок, налогов и пр. С 400 фунтами у нас человек будет себя комфортнее чувствовать и иметь больше возможностей, чем там на 600 и это факт.

[avt588]

После налоговой реформы 2000 года наши ставки по налогам стали одними из самых низких, хотя и до этого они были ниже, чем в Европе. Однако, тот же налог на доходы физических лиц сравнивать по цифрам очень сложно, т. к. во многих странах по нему принимаются вычеты (в том числе и в России), и в реальности ставка может оказаться ниже. Например, по данным «Financial Times», в 2010 году эффективная ставка налогообложения физических лиц (в расчете обложения налогом на доходы физических лиц и взносом на социальное страхование дохода в 100 000 долларов США) составила: США — 24,3%, Великобритания — 31,5%, Япония — 25,7%.
Вот хорошая статья по этому поводу:http://www.klerk.ru/buh/articles/255343/

[НИКНИК]

После налоговой реформы 2000 года наши ставки по налогам стали одними из самых низких, хотя и до этого они были ниже, чем в Европе. Однако, тот же налог на доходы физических лиц сравнивать по цифрам очень сложно, т. к. во многих странах по нему принимаются вычеты (в том числе и в России), и в реальности ставка может оказаться ниже. Например, по данным «Financial Times», в 2010 году эффективная ставка налогообложения физических лиц (в расчете обложения налогом на доходы физических лиц и взносом на социальное страхование дохода в 100 000 долларов США) составила: США — 24,3%, Великобритания — 31,5%, Япония — 25,7%.
Вот хорошая статья по этому поводу:http://www.klerk.ru/buh/articles/255343/

улыбнуло это:

Особенностью налогообложения физических лиц в США является тот факт, что налог на доходы физических лиц уплачивается с доходов, полученных в любой стране мира, всеми гражданами США, в том числе не проживающими в стране. Более того, если гражданин отказывается от гражданства США, то еще 10 лет после этого он остается плательщиком подоходного налога в бюджет США.

Ну и конечно от коммента одного необразованного клоуна прилично поржал :

"Статья-недоделка! Просто-таки сурковская пропаганда! ..."

[ENZO]

улыбнуло это:

Особенностью налогообложения физических лиц в США является тот факт, что налог на доходы физических лиц уплачивается с доходов, полученных в любой стране мира, всеми гражданами США, в том числе не проживающими в стране. Более того, если гражданин отказывается от гражданства США, то еще 10 лет после этого он остается плательщиком подоходного налога в бюджет США.

Ну и конечно от коммента одного необразованного клоуна прилично поржал :

вообще интересно вас послушать, как работодателя и человека варящегося в бизнесе:) Если не секрет, скажите, что бы вы изменили в сфере налогообложения? Все ли устраивает... Как смотрите на -> http://newsland.com/news/detail/id/1221900/
p.s. НДС у нас не сказать что маленький, если смотреть в пересчете на другие страны. его однажды хотели отменить, но не сложилось, в виду сложностей опр-х (нужен ли он нам)?

Сообщение отредактировал ENZO - 2.8.2013, 13:32

[НИКНИК]

вообще интересно вас послушать, как работодателя и человека варящегося в бизнесе:) Если не секрет, скажите, что бы вы изменили в сфере налогообложения? Все ли устраивает... Как смотрите на -> http://newsland.com/news/detail/id/1221900/
p.s. НДС у нас не сказать что маленький, если смотреть в пересчете на другие страны. его однажды хотели отменить, но не сложилось, в виду сложностей опр-х (нужен ли он нам)?

Скажу честно - пока не стал работать по Миру, то считал искренне, что у нас драконовские налоги, но сейчас, к своему дикому стыду, я готов признать, что у нас гораздо ниже налоги, чем везде в Европе и во многих странах, за исключением явных оффшоров.
Более того, скажу Вам также откровенно - имея самый низкий подоходник фактически в Мире, наш народ на 80% всё равно и его толком не платит, поэтому я могу запросто хоть книгу про налогообложение написать, но зная нашу ментальность, понимаю, платить никто 100% не будет, независимо от ставки налога, а вот в других странах наоборот - народ привык платить.
Про НДС, повторюсь, ставка в 18% ниже всех в Европе, за исключением Кипра, хотя уже и там с 15% подняли до 17% и скоро будет 19 или 21%.
Более того, НДС даже есть на оффшорах от 15 до 20%, при торговле внутри страны, будь то Мальдивы, Маврикий или Панама - посмотрите внимательно их чеки на отдыхе
При этом контроль возврата НДС стоит у нас на гораздо более высоком уровне (я бы сказал в десятки раз круче и жестче), но и эти меры не помогают жуликам находить обходные пути (очередной возврат к нашей ментальности). В странах ЕЭС наши вообще в последнее время жируют, поскольку там отчет по НДС вообще примитивный и крутят будь здоров ))))))))

Относительно статьи - увы, также не сработает, поскольку работодатель будет искусственно тогда нанимать людей якобы на полставки, а на самом деле будет юзать по полной.

Одно бы я сделал точно - в сложных и отдаленных регионах страны сделал бы свой, Российский оффшор, с привлечением инвестиций извне. Имхо, это бы очень не плохо бы подняло те регионы без каких-либо бюджетных затрат.

[Scrooge McDuck]

Американцы отказываются от гражданства из-за налогов

Все больше американцев отказывается от гражданства США, чтобы избавить себя от проблем с местными налоговиками. В апреле–июне свою юридическую связь с родиной порвали 1130 американцев — в шесть раз больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы США (IRS). Из-за жестких требований к отчетности о банковских счетах и высокой стоимости соблюдения всех бюрократических требований американский паспорт становится дорогим удовольствием, отмечают эксперты.

Уже в первом квартале число американцев, отказавшихся от гражданства США, достигло рекордного за последние 15 лет уровня — 679 человек. Во втором квартале этот показатель вырос еще почти вдвое. Для сравнения, только во втором квартале 2009 года был зафиксирован исторический минимум по числу отказов от американского паспорта: тогда набралось всего 15 желающих сделать это.

США — единственная из 34 стран ОЭСР, которая облагает налогами доходы своих граждан независимо от того, где они постоянно проживают. Именно налоговая политика — одна из главных причин, заставивших американцев отказываться от гражданства, считают эксперты. Закон о налогообложении иностранных счетов с 2010 года обязывает все иностранные финансовые компании подробно докладывать IRS обо всех счетах американских граждан. Укрывать же данные от налоговиков американцам крайне невыгодно: штраф за это может достигать 50% суммы на счете.

Отток американцев, недовольных налоговым режимом, начался пару лет назад. Например, в 2011 году один из основателей Facebook Эдуардо Саверин предпочел отказаться от американского гражданства и переехать в Сингапур, чтобы уйти от налога на прирост капитала. Смягчение налоговой политики в США вряд ли предвидится, поскольку это один из основных источников сокращения дефицита бюджета. Так, в течение десяти лет налоги с американских экспатов (около 6 млн человек) принесут казне США 8,7 млрд долл., рассчитывает объединенный комитет по налогообложению конгресса США.

Отказываться от юридической связи с родиной американцев заставляет также и то, что с ужесточением законодательства проживание за рубежом становится по карману только богатым. «Из-за новых правил по налоговой отчетности только одни расходы на бухгалтерский учет для американца, постоянно проживающего за рубежом, могут составлять около 2 тыс. долл. А если учесть, что не все зарубежные банки обслуживают американцев, то найти оправдание гражданству крайне тяжело», — пояснил Bloomberg американский юрист Мэттью Ледвина из цюрихского отделения Anaford AG.

Американская пенсионерка Кэрол Тапанила, к примеру, переехала в Канаду больше 40 лет назад, однако отказалась от гражданства США только в ноябре прошлого года. По ее словам, в 2012 году она выплатила американские налоги на сумму 250 долл., однако за последние пару лет общие затраты на соблюдение юридических формальностей и бухгалтерские услуги достигли почти 40 тыс. долл. «Один только стресс», — сокрушается она в разговоре с The Wall Street Journal.

©

Сообщение отредактировал Scrooge McDuck - 14.8.2013, 18:12